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問(wèn)題已解決

老師，我試算平衡是平的，資產(chǎn)負(fù)債表怎么就不平了

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 15:14
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楊曉老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您這邊需要截圖試算平衡表和資產(chǎn)負(fù)債表，我要看一下才方便進(jìn)一步解答呢
2020 07/10 15:16
84785025
2020 07/10 15:19
老師，麻煩您看下~ 試算平衡表是平的，資產(chǎn)負(fù)債表就是差了8萬(wàn)多
楊曉老師
2020 07/10 15:20
好的，稍等，我這邊看一下
84785025
2020 07/10 15:21
好的，麻煩老師了
84785025
2020 07/10 15:29
老師找到原因了~ 損益結(jié)轉(zhuǎn)完沒(méi)有過(guò)賬
楊曉老師
2020 07/10 15:38
我大概算了一下，應(yīng)該是您這邊的應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，其他應(yīng)收賬款以及應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款，其他應(yīng)付款出現(xiàn)了問(wèn)題
楊曉老師
2020 07/10 15:42
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的科目余額應(yīng)該等于應(yīng)收賬款科目借方余額加上(減去)預(yù)收賬款貸方金額，建議用了應(yīng)收賬款就不要用預(yù)收賬款科目
楊曉老師
2020 07/10 15:52
一般實(shí)際做賬中，建議用了應(yīng)收賬款就不要用預(yù)收賬款這個(gè)科目，避免混淆，現(xiàn)在我都算了一下，主要問(wèn)題在于你的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款以及存貨的金額有誤，這邊方便截圖科目余額表在給我看一下嗎
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