但是當(dāng)月我已經(jīng)直接做了借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)收款-某某公司

同學(xué)，你好 金額大嗎？

是這樣的，是擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)，6月份有107289，4月還有一筆49572，6月的發(fā)票10多那個(gè)發(fā)票已經(jīng)回來(lái)了，但是4月的發(fā)票還沒(méi)寄到，6月入賬我已經(jīng)全部入了借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 147982.08 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 8878.92 貸 其他應(yīng)收款-某某公司 156861

那現(xiàn)在要怎么處理，發(fā)票回來(lái)一張，還有一張沒(méi)回來(lái)，但6月已經(jīng)按全額入賬了，也已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅

同學(xué)，你好 那49572這張發(fā)票什么時(shí)候可以來(lái)？

來(lái)的那張發(fā)票，有沒(méi)有勾選認(rèn)證

都沒(méi)有勾選抵扣的

同學(xué)，你好 我建議這樣處理，如果另一張發(fā)票能夠當(dāng)年來(lái)，那就等到發(fā)票來(lái)了，你一起做勾選認(rèn)證

怎么感覺跟你說(shuō)不 明白，都沒(méi)說(shuō)到重點(diǎn)，那賬務(wù)呢

同學(xué)，你好 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)收款-某某公司 這筆分錄紅沖（這筆分錄不應(yīng)該做的） 等到發(fā)票來(lái)齊了，重新做