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我的資產(chǎn)負債表沒有做平，我還有主營業(yè)務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，還有我未分配利潤沒有期末數(shù)，是哪里結(jié)轉(zhuǎn)錯了嗎
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這個的話 主營業(yè)務(wù)成本 是損益類科目 要結(jié)轉(zhuǎn)的呀
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 影響未分配利潤的
否則的話 資產(chǎn)負債表 是不平的
2020 07/06 09:10
84784954 
2020 07/06 09:11
未分配利潤不是年末才結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我這個是月末，跟未分配利潤有關(guān)系嗎
許老師 
2020 07/06 09:15
是關(guān)系的。雖然 平時做賬 本年利潤 不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
但是 資產(chǎn)負債表中 沒有本年利潤 所以 未分配利潤的金額 是要加上本年利潤的哦
84784954
2020 07/06 09:33
很奇怪，我的科目余額表平了，為什么資產(chǎn)負債表不平呢
許老師
2020 07/06 09:35
應(yīng)該是 本年利潤 沒有加上去的
現(xiàn)在有的軟件 功能不行 要手動計算的
84784954
2020 07/06 09:36
我這個是手工賬，怎么算??？
許老師
2020 07/06 09:39
這個的話 要自己查了哎 具體的 我也不是太了解你的賬。。。不好意思
84784954
2020 07/06 09:40
現(xiàn)在正好是少了應(yīng)收賬款的金額
許老師
2020 07/06 09:42
少了應(yīng)收賬款？是資產(chǎn)這邊大的嗎？
84784954
2020 07/06 09:43
資產(chǎn)這邊少了應(yīng)收賬款這個科目的金額
84784954
2020 07/06 09:44
現(xiàn)在資產(chǎn)少，所有者權(quán)益跟負債多了
84784954
2020 07/06 09:44
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，
許老師
2020 07/06 09:45
那你是不是少記入了呀
84784954
2020 07/06 09:45
少記什么啊？少記了科目余額表不會平把
許老師
2020 07/06 09:48
我是說 你可能沒有把應(yīng)收賬款 反映在資產(chǎn)負債表中的
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