問題已解決
跨年紅沖的賬估成本怎么做分錄



當(dāng)時的分錄是怎么做的呢
2020 06/16 20:11

84785037 

2020 06/16 20:12
最終是進(jìn)入去年的本年利潤,最后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

蔣飛老師 

2020 06/16 20:16
為什么要跨年紅沖的賬估成本呢?

84785037 

2020 06/16 20:33
發(fā)票在今年回來了呀

蔣飛老師 

2020 06/16 20:46
比如
1.沖減暫估
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款…暫估
(金額用負(fù)數(shù)表示)
2.根據(jù)發(fā)票做賬
借庫存商品
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸應(yīng)付賬款

84785037 

2020 06/16 20:47
之前發(fā)票沒有回來,只是庫存商品入庫了

84785037 

2020 06/16 20:47
這個是跨年了,不用調(diào)整以前年度損益嗎?

蔣飛老師 

2020 06/16 20:50
是的,做上面的分錄就可以了
不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整的
