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問題已解決

老師，賬上假暫估成本匯算調(diào)增后，賬上紅沖暫估成本分錄怎樣

84784975| 提問時(shí)間：2023 04/28 07:19
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)數(shù)）
2023 04/28 07:20
84784975
2023 04/28 07:30
平時(shí)假暫估分錄借：庫(kù)存商品（暫估）貸：應(yīng)付賬款（暫估），結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品（暫估），匯算對(duì)假暫估調(diào)增補(bǔ)稅后，賬上只沖暫估應(yīng)付賬款，不沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/28 07:32
您好，同學(xué)，都是要紅沖的
84784975
2023 04/28 07:42
老師，那匯算調(diào)增后賬上調(diào)整分錄應(yīng)該是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）對(duì)嗎？
向陽(yáng)老師
2023 04/28 07:55
現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎？
84784975
2023 04/28 07:56
老師沒有收到發(fā)票
向陽(yáng)老師
2023 04/28 07:59
那就做您的那筆分錄的呢
84784975
2023 04/28 08:04
老師，麻煩您能幫忙把1、真實(shí)暫估匯算調(diào)增后，沒收到發(fā)票賬上要不要處理及匯算結(jié)束后收到發(fā)票賬上如何處理？2、假暫估匯算調(diào)增后，賬上如何處理，這兩大類及對(duì)應(yīng)的明細(xì)歸納小結(jié)下嗎？謝謝
向陽(yáng)老師
2023 04/28 08:07
好的，同學(xué)，請(qǐng)稍等，我在吃早飯
向陽(yáng)老師
2023 04/28 09:08
1、真實(shí)暫估匯算調(diào)增后，沒收到發(fā)票賬上就是不要?jiǎng)铀?，匯算結(jié)束后收到發(fā)票賬上先紅沖暫估的再做正常的借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 2.假暫估匯算調(diào)增后，賬上也不要做處理，因?yàn)橐呀?jīng)納稅調(diào)增了，帳上就不要?jiǎng)恿?/div>
84784975
2023 04/28 09:19
老師，幫忙歸納小結(jié)下！謝謝
向陽(yáng)老師
2023 04/28 09:31
好的，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
向陽(yáng)老師
2023 04/28 10:10
你好； 1. 借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商 ； 其他不動(dòng) ；2 ， 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 ； 借庫(kù)存商品 -暫估；金額負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 金額負(fù)數(shù) ；按發(fā)票做 ； 借 庫(kù)存商品； 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商
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