地方教育附加這種稅要計提，借稅金及附加-地方教育附加貸應(yīng)交-地方教育附加繳納時借應(yīng)交-地方教育附加貸銀行對嗎

你好，是的，是這樣處理的

老師我們有個應(yīng)交所得稅余額在貸方說明我們要繳納所得稅嗎

你好，是的，一般計提在貸方的

這個是系統(tǒng)自己計算的，但是我看我申報的企業(yè)所得稅為什么不一樣呢

你好，計提時，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交所得稅

現(xiàn)在系統(tǒng)他是自己計提的，計提了三萬多，但是我申報填表計算出來繳納企業(yè)所得是只有七百為什么不一樣呢

你好，軟件是按利潤計提，申報填表是要經(jīng)過納稅調(diào)整的應(yīng)納稅所得額計算的，

可是我只調(diào)增了一萬元，而且我們的利潤是負(fù)數(shù)

你好，利潤是負(fù)數(shù)不可以計提三萬多的所得稅，是不是調(diào)整什么

老師，我這個是月企業(yè)所得稅，是這么所，申報的是季度的七百多所以他有虧損的話是會補的對嗎，所以不一樣對嗎

你好，一般是季度才預(yù)繳申請，月份只是計算一個數(shù)字

那這個數(shù)字是一直掛在賬上的嗎

你好，你指的是什么數(shù)字是一直掛在賬上