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問題已解決

在2019年入了費用，發(fā)現(xiàn)應(yīng)該入到固定資產(chǎn)，在今年應(yīng)該怎么調(diào)賬？（內(nèi)賬）

84784998| 提問時間：2020 06/07 16:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 把費用調(diào)整到固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn) 貸：利潤分配-未分配利潤 補計提折舊 借：利潤分配-未分配利潤 貸：累計折舊
2020 06/07 16:04
84784998
2020 06/07 16:13
那還需要做分錄：借：管理費用（紅字） 借：固定資產(chǎn) 嗎？
bamboo老師
2020 06/07 16:15
第一筆分錄就是調(diào)整了 不需要再寫了
84784998
2020 06/07 16:17
另外也把2019年的土地租賃費記入了管理費用，又應(yīng)該怎么調(diào)整呢？還有應(yīng)該怎么分?jǐn)偰?/div>
bamboo老師
2020 06/07 16:18
借：長期待攤費用 貸：利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 按月攤銷 貸：長期待攤費用 在租賃期內(nèi)分期攤銷
84784998
2020 06/07 16:30
去年的待攤費用還怎么按月攤銷呢？直接在今年1月直接一筆做： 借：利潤分配-未分配利潤（金額為調(diào)整去年總的管理費用） 貸：長期待攤費用 這樣有問題嗎？
bamboo老師
2020 06/07 16:33
是的 把去年的月份做一筆分錄
84784998
2020 06/07 16:53
如果總租金為40萬，有半個月免租，那么平攤的月份用40萬-免租半月的差，應(yīng)該除以12個月還是11.5個月？
bamboo老師
2020 06/07 17:05
免租期內(nèi)平均攤銷 除以12個月
84784998
2020 06/07 17:10
那所屬期為今年的土地租賃費攤銷應(yīng)該記入什么科目呢？
bamboo老師
2020 06/07 20:21
租賃土地做什么用途
84784998
2020 06/07 20:22
生產(chǎn)辦公用
bamboo老師
2020 06/07 21:54
那可以計入制造費用-租賃費
84784998
2020 06/08 12:11
那支付的土地使用稅1萬多需要進(jìn)行攤銷那？直接一筆入費用可以嗎？
bamboo老師
2020 06/08 12:49
土地使用稅是支付的一個季度的么
84784998
2020 06/08 12:50
支付的是全年的
bamboo老師
2020 06/08 13:27
那如果是當(dāng)年的話 可以一次性入費用
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