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老師武漢疫情期間開發(fā)票稅率是免稅，公司是小規(guī)模納稅人選擇的是季度申報，今年第一季度營業(yè)收入是1520客戶沒要發(fā)票就沒有開發(fā)票，填寫今年第一季度企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入直接填寫1520對嗎
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對的，今年第一季度企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入直接填寫1520
2020 05/08 17:29
84785019 
2020 05/08 17:36
那填寫增值稅納稅申報表時，免稅銷售額填寫1520/1.03=1475.73，小微企業(yè)免稅銷售額填寫1520/1.03=1475.73；本期免征額填寫44.27，小微企業(yè)免稅額填寫44.27老師這樣填寫正確嗎？
文文老師 
2020 05/08 20:30
增值稅納稅填報正確
84785019
2020 05/08 20:32
好的，謝謝
文文老師
2020 05/08 20:33
不用謝，有幫到你就好。請五星好評!
84785019
2020 05/09 08:05
老師，公司是2019年成立的是小規(guī)模納稅人，選擇的是季度申報，今年在國稅局填寫2020年第一季度的利潤表，請問利潤表里面的本月數(shù)是填1—3月的合計數(shù)、本年累計累計填寫1-3月；那第二季度填寫利潤表時利潤表本年累計數(shù)填寫1—6月合計數(shù)，本月數(shù)是填寫4—6月合計數(shù)還是填寫1-6月合計數(shù)呢？
文文老師
2020 05/09 09:13
本年累計數(shù)填寫1—6月合計數(shù)，本月數(shù)是填寫4—6月合計數(shù)
84785019
2020 05/09 17:27
老師，公司19年應付利潤是7471.95，法人和合伙人沒人分一半，需要交個人所得稅嗎
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