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問題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費跟增值稅申報里的應(yīng)交稅費不一致。差額就是那個可以抵扣增值稅的280控盤費。這樣可以的么？

84784962| 提問時間：2020 04/23 19:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，你可以抵扣增值稅的280控盤費所做的分錄是什么呢？我好檢查是不是有差異
2020 04/23 19:31
84784962
2020 04/23 19:37
借管理費用480 貸現(xiàn)金480 我寫錯了，應(yīng)該是480元 借應(yīng)交稅費-減免稅480 貸管理費用480 我在試算平衡里老是差異480。然后我把右邊的也寫480才平衡?？墒歉鲋刀悎蟊砩系牟町惥褪?80。
84784962
2020 04/23 19:41
我好糾結(jié)。是不是這樣做的。這個480在我做的試算平衡里都感覺沒什么作用。減不了增值稅
鄒老師
2020 04/23 19:41
你好，假如沒有減免之前應(yīng)交增值稅是1000，減免之后需要繳納520 那資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費與增值稅申報表的增值稅應(yīng)納稅額都是520，這樣是沒有差異的啊
84784962
2020 04/23 19:44
那我現(xiàn)在做的表就是有差異了…我都不懂哪步驟錯了。是不是要重新做一遍。怎么檢查
鄒老師
2020 04/23 19:45
你好，你的分錄沒有錯誤，你需要去檢查你報表的期末應(yīng)交稅費金額是否有計算錯誤
84784962
2020 04/23 19:45
我應(yīng)該交的稅是7661.21?？衫鲜遣恍?/div>
鄒老師
2020 04/23 19:47
你好，你所指的 應(yīng)交稅費7661.21是增值稅一個稅種？還是包括了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅這些一起呢？
84784962
2020 04/23 19:50
7661.21包括增值稅跟附加稅，不包括企業(yè)所得。增值稅申報表上增值稅要交7402.13。減免480元。不減免的金額是7882.13。還有259.08元是附加稅。
84784962
2020 04/23 19:54
我終于知道差異在哪了。嗚嗚。是在本年利潤那里
鄒老師
2020 04/23 19:55
你好，增值稅申報表上增值稅要交7402.13+259.08元是附加稅=7661.21包括增值稅跟附加稅 那說數(shù)據(jù)沒有問題啊
84784962
2020 04/23 20:14
我做的t字賬有問題?，F(xiàn)在找出原因了。
84784962
2020 04/23 20:15
你好。我想問下。企業(yè)所得稅申報表的利潤總額是按利潤表上的利潤總額填寫還是按。營業(yè)收入減營業(yè)成本填寫
鄒老師
2020 04/23 20:17
你好，企業(yè)所得稅申報表的利潤總額是按利潤表上的利潤總額填寫 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費用+營業(yè)外收入—營業(yè)外支出等 而不是利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本
84784962
2020 04/23 20:21
好的。謝謝，那季初資產(chǎn)總額跟季末資產(chǎn)總額是不是按資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金跟固定資產(chǎn)填寫
鄒老師
2020 04/23 20:23
你好，既然是資產(chǎn)總額就是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額期初，期末數(shù)填寫 而不是根據(jù) 貨幣資金跟固定資產(chǎn)填寫的
84784962
2020 04/23 20:24
噢噢。是根據(jù)資產(chǎn)合計填寫的么
鄒老師
2020 04/23 20:25
你好，是的，資產(chǎn)總額自然是根據(jù)資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫的
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