00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們的代賬會(huì)計(jì)每月電子稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是0申報(bào)，只有匯算的報(bào)表有數(shù)據(jù)，但是匯算報(bào)表與平時(shí)做賬的數(shù)據(jù)又沒有任何關(guān)系，我現(xiàn)在重新根據(jù)公司狀況新建資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)，除了未分配利潤都與代賬匯算報(bào)表不一致， 問題一：以后以我新建的報(bào)表申報(bào)，會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警嗎？ 問題二：這方面我應(yīng)該注意和避免哪些東西呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
申報(bào)的時(shí)候根據(jù)誰的申報(bào)的
２.按照申報(bào)的來做
2020 04/20 16:16
84784977 
2020 04/20 16:27
按照申報(bào)的就沒辦法處理了，2019年末，我們公司光銀行存款就150+萬，代賬申報(bào)的總資產(chǎn)只有25W，并且他們申報(bào)只填了總資產(chǎn)、總負(fù)債和未分配利潤，其他項(xiàng)目全是空，，這種情況我該怎么去補(bǔ)充數(shù)據(jù)呢？
樸老師 
2020 04/20 16:42
按照實(shí)際的業(yè)務(wù)來補(bǔ)做
84784977
2020 04/20 16:50
庫存商品也可以根據(jù)他們的數(shù)據(jù)稍微調(diào)整一下，但是銀行存款這個(gè)很明顯的數(shù)據(jù)我要怎么做呢，現(xiàn)金做負(fù)，轉(zhuǎn)入實(shí)收資本可行呢？
樸老師
2020 04/20 16:55
不能，現(xiàn)金不能是負(fù)數(shù)的
84784977
2020 04/20 17:04
可是銀行存款是很明顯的，這樣很明顯的差異要怎么辦？
樸老師
2020 04/20 17:09
你根據(jù)銀行存款和你申報(bào)的記錄來做賬哦
84784977
2020 04/20 17:12
現(xiàn)在的問題就是之前代賬申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)差異太大呀
樸老師
2020 04/20 17:21
你要根據(jù)公戶和開的發(fā)票來做的
84784977
2020 04/20 17:30
親愛的老師，我問的就是申報(bào)后的期末數(shù)據(jù)和公戶數(shù)據(jù)不符并且差異很大，發(fā)票更是不符。
84784977
2020 04/20 17:31
所以我現(xiàn)在想知道我該如何建立期初數(shù)據(jù)
樸老師
2020 04/20 17:36
你要調(diào)整到一樣才可以的，建期初要根據(jù)做完帳之后的期末來
84784977
2020 04/20 17:50
老師，我就是在問我還如何調(diào)整啊
樸老師
2020 04/20 17:58
你要是想按照實(shí)際的來，那就要把之前申報(bào)的作廢了，然后重新申報(bào)
84784977
2020 04/21 10:03
我是直接重新申報(bào)年度匯算報(bào)表就行，還是要把前面一年月度季度報(bào)表都重新申報(bào)？
樸老師
2020 04/21 10:05
你要是把之前一年的作廢了重新報(bào)那你有被查的風(fēng)險(xiǎn)，你直接做年度的調(diào)整，然后匯算清繳按照調(diào)整之后的申報(bào)
84784977
2020 04/21 10:36
年度調(diào)整是重新申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)告嗎， 然后匯算清繳根據(jù)重報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)告重新申報(bào)？
樸老師
2020 04/21 10:46
嗯，是的，按照調(diào)整之后的申報(bào)
閱讀 1123
描述你的問題，直接向老師提問
10749
意見反饋
