您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時候通過納稅調(diào)整做19年稅前扣除可以嗎？ 怎么寫分錄呀