這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？這個服務(wù)的人工工資具體怎么得出來的？

您好，同學(xué)，這個結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)不對，您這個分錄是計(jì)提，不是結(jié)轉(zhuǎn)。

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

這個結(jié)轉(zhuǎn)我一直能不清楚

您工資計(jì)提時是圖片中的分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)時 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本

老師麻煩你能幫我看看我這一整月的賬做的可有哪個不對的？謝謝

同學(xué)，老師要怎么看呢？

老師，我按順序發(fā)的，你可能幫我看看可有不對的，謝謝

主要就是后面的收入和成本的結(jié)轉(zhuǎn)

好的，您稍等一會，老師仔細(xì)幫您檢查一下。

好的，辛苦了

同學(xué)，結(jié)轉(zhuǎn)人工成本這里不正確，您需要修改，計(jì)提稅金我只看到您計(jì)提城建稅了，其他的沒有計(jì)提，還有最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄也不正確。

社保我沒有計(jì)提繳納時直接做的借：管理費(fèi)用—社保費(fèi) 其他應(yīng)收款—個人社保 貸：銀行存款 （當(dāng)月繳納當(dāng)月的，是不是就不需要計(jì)提，直接這樣做可以嗎）

同學(xué)，您的理解正確。當(dāng)月繳納當(dāng)月的，就不需要計(jì)提。

結(jié)轉(zhuǎn)人工成本應(yīng)該怎么做？還望老師指點(diǎn)

計(jì)提時 借：主營業(yè)務(wù)成本—提供服務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)時 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本—提供服務(wù)成本

系統(tǒng)應(yīng)該在這里一起結(jié)轉(zhuǎn)了，老師你看是不是？

是的，系統(tǒng)是一起結(jié)轉(zhuǎn)了。

怎么知道人工成本的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)的對不對呢？以什么為依據(jù)？

同學(xué)人工費(fèi)和工資計(jì)提數(shù)一致就是正確的。