一般納稅人，應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，可以怎么改

是沒有結(jié)轉(zhuǎn)萬未交增值稅吧？這樣的話，沒轉(zhuǎn)完的差額部分 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

應(yīng)該是做錯(cuò)了，只結(jié)轉(zhuǎn)了12月的，前面的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

嗯嗯，這樣的話，就把以前月份的，都結(jié)轉(zhuǎn)一下，就可以了

跨年了

知道跨年了。我說如果適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，就不用調(diào)整去年的賬表了。 如果適用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，是要調(diào)整去年賬表的。 不過，這個(gè)不涉及損益類科目，分錄的話，還是一樣的

是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

主要是沒有做之前月份的結(jié)轉(zhuǎn)，12月的時(shí)候做了一個(gè)月的還有留底啥的都做在貸方了

這樣的話，就是像我寫的，沒轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)到未交增值稅呀。 如果12月轉(zhuǎn)的分錄也錯(cuò)了的話，先沖回，再結(jié)轉(zhuǎn)的哦

好的，就做在一月或者三月都可以嗎？

嗯嗯，隨便做在今年哪個(gè)月，就可以啦

好的，謝謝老師

不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝