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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模，提供服務?，F在季度申報增值稅，我們1季度開票沒有超過30萬，1月份自開普票3個點，，2月份沒開，3月份自開普票1個點，那我申報增值稅的話，主表第10行小微企業(yè)免稅銷售額是填1-3月的1個點加3個點的銷售額還是填1-3月按3個點的銷售額呢，假如按1個點加3個點的銷售額，那附列資料里的不含稅銷售額就跟主表不一樣了
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同學好，小規(guī)模開發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報？
（3%發(fā)票的免稅含稅銷售額/1.03+1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01）填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中，（3%發(fā)票的含稅銷售額/1.03*3%+1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01*3%）填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中
2020 04/10 11:03
84784965 
2020 04/10 11:06
這樣填的話，那附列資料里不含稅銷售額就和主表不含稅銷售額不一樣了，因為附列資料里的不含稅銷售額是按3個點計算的，沒有什么問題把
英老師 
2020 04/10 11:12
沒有 問題，你按以上填寫 申報
84784965
2020 04/10 11:14
老師，剛剛你說的第17和18行是自動跳出來的，都是按3個點計算的，不好按照你剛剛寫的那個一個點加上3個點的稅額，怎么辦
英老師
2020 04/10 11:17
我給你的計算方法中，第17和18行是按三個點計算的呀，
84784965
2020 04/10 11:24
嗯嗯，看清楚了，剛剛看錯了老師，意思就是：
1主表的不含稅銷售額是按1+3個點的銷售額填
2主表中的稅額是統(tǒng)一按3個點自動帶出
3附列資料中自帶3個點不含稅銷售額與主表中不含稅銷售額不一致沒問題
老師，我可以簡單粗暴的這樣理解嗎
英老師
2020 04/10 11:31
同學按上述方法填寫就沒有問題了，
84784965
2020 04/10 11:32
好的，謝謝老師
英老師
2020 04/10 11:35
不客氣，謝謝同學，請給予5星好評，加油?。?/div>
84784965
2020 04/10 11:40
老師，對了，我們開票不吵30萬，不用填減免明細表把
英老師
2020 04/10 11:43
不超30萬不用填寫免稅明細表，
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老師，您好！小規(guī)模納稅人一個季度開票金額未超過30萬，其中有1個點的普票和免稅的銷售額，請問填報增值稅申報表時銷售額用按1個點的和免稅的分開填么，還是都填在小微企業(yè)免稅銷售額里就行
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這個月開普票432318.45（不含稅銷售額），是不是填納稅申報表時，300000填在小微企業(yè)免稅銷售額欄，多出的10多萬填在應征增值稅不含稅銷售額那一欄？
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老師您好！我們是小規(guī)模納稅人，3%減按1%，增值稅申報表里的免稅銷售額是發(fā)票上的銷售額吧，那免稅額怎么計算
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小規(guī)模納稅人可以開專票嗎？2020年3月1日至2020年5月稅率由3%降為1%嗎？季度超過30萬部分如何交稅？最多一個季度可以開多少？
2005
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老師，小規(guī)模開普票30萬，專票10萬，那申報報表時專票按不含稅10萬*1% 計算增值稅。那普票30萬，怎么填，按1%計算增值稅還是普票30萬是填免稅欄不交稅
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