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問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅季報(bào)和年終匯算清繳哪個(gè)先做對(duì)企業(yè)有利？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 17:04
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)需要看你們啥情況，要是本身是虧損，那還有發(fā)票沒(méi)有到，那這個(gè)就后面做匯算清繳比較好，
2020 04/09 17:07
84784984
2020 04/09 17:08
沒(méi)看懂。意思是先季報(bào)后匯算清繳對(duì)嗎？2019年虧損，2028年一季度盈利，公司2019年成立想2020年一季度也做虧損。
maize老師
2020 04/09 17:20
我的意思是要是季報(bào)就是虧損的，不需要交稅，那這個(gè)后面可以匯算清繳后面做，那就賬上多做費(fèi)用
84784984
2020 04/09 17:20
現(xiàn)在季報(bào)上是盈利的
maize老師
2020 04/09 17:22
你賬上多做費(fèi)用，調(diào)虧損
84784984
2020 04/09 18:06
好的。那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本先做進(jìn)去是含稅的還是不含稅的金額。
maize老師
2020 04/09 18:06
你收到專票話，可以抵扣，那就是不含稅
84784984
2020 04/09 18:08
好的。
84784984
2020 04/09 18:08
謝謝
maize老師
2020 04/09 18:12
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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