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問題已解決
1月份申報納稅，在認證發(fā)票的時候，把有效稅額理解成一張發(fā)票可以分次抵扣，有效稅額那里就填了本次需要認證的金額，把這張發(fā)票認證了，但是這張發(fā)票剩有部分稅額未抵扣的，一月申報納稅已扣款！三月和供應商那邊溝通可以幫忙全額紅沖再開藍字，我這邊（購買方申請～已抵扣）申請紅字信息表，供應商那邊全額紅沖開藍字。三月份納稅申報表的時候申報表自動把全額的稅額進行進項稅額轉出了（正負沖銷稅額了），發(fā)票還有剩余未抵扣的部分呢
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你把未抵扣的那一部分填寫進項試下
2020 04/09 14:38
84784970 
2020 04/09 14:41
填在增值稅納稅申報表嗎
郭老師 
2020 04/09 14:46
是的，
附表二，
84784970
2020 04/09 14:48
請問老師填在哪個欄次里面呢
郭老師
2020 04/09 14:49
35欄里面填寫進項，然后進項轉出。
84784970
2020 04/09 15:03
35欄是灰色的，不能填寫
郭老師
2020 04/09 15:04
本期認證相符且本期申報抵扣的那一欄嗎？
84784970
2020 04/09 15:20
是啊，35欄是本期認證相符的增值稅專用發(fā)票
郭老師
2020 04/09 15:23
那你去稅務局強制不轉出吧
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