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問題已解決
老師好，想請教以下問題：我公司是一家貿(mào)易公司，跟另外一公司達(dá)成借款協(xié)議，我公司3月份收到借款利息一筆，沒有開發(fā)票，但有按6%的增值稅率進(jìn)行收入賬務(wù)處理?，F(xiàn)在填增值稅報(bào)表附表一，填在第5行未開具發(fā)票6%的欄次里，可保存不了。提示為：稅種類別為貨物：第5欄扣除后銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額應(yīng)該為0，請檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票。這是怎么回事？我應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，同學(xué)。
也就是有未開票收入。
能截圖出來 看一下？
2020 04/07 11:27
84784998 
2020 04/07 11:32
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2020 04/07 11:32
陳詩晗老師 
2020 04/07 11:37
就是你在稅局 備案的征收是銷售貨物，那么你現(xiàn)在填寫服務(wù)，就配比 通不過 的
84784998
2020 04/07 11:45
那我現(xiàn)在怎么辦？應(yīng)該怎么處理？
陳詩晗老師
2020 04/07 11:53
聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，幫你核定增加服務(wù)這部分，或者你按銷售貨物填寫申報(bào)。但這樣可能配比 通不過。
84784998
2020 04/07 11:55
那好吧，只能下午聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)問一下了！
陳詩晗老師
2020 04/07 12:06
嗯嗯，你 下午聯(lián)系你稅局，看他怎么說
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