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請(qǐng)問一下，原利潤表主營成本過高，現(xiàn)金蝶沖銷主營成本怎么做分錄？
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借，主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，借，庫存商品 負(fù)數(shù)
2020 03/23 17:15
84784961 
2020 03/23 17:24
我原來沒有庫存商品這個(gè)科目的，現(xiàn)在新增也沒有好關(guān)系對(duì)吧？
84784961
2020 03/23 17:30
老師并且我們是勞務(wù)公司，感覺庫存商品不合適，還有其他科目更合適嗎？
辜老師 
2020 03/24 07:55
你當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是怎么賬務(wù)處理的
84784961
2020 03/24 08:08
是先借:工程施工借:應(yīng)付工資
貸應(yīng)付工資
貸銀行存款。后面再從工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的
84784961
2020 03/24 08:11
我們實(shí)際是沒有利潤的，稅務(wù)局要求我們要按2%交企業(yè)所得稅，所以要反推出利潤，我要跟這個(gè)所得稅的利潤表一致。
辜老師
2020 03/24 08:50
那你沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，工程施工
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