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問題已解決

老師我想咨詢一下，收到一筆往來來收入，我記錯(cuò)了記成支付，這樣我要怎么調(diào)整

84784999| 提問時(shí)間：2020 03/20 18:13
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您之前做是啥，你可以寫下嗎，銀行做方向?qū)幔?/div>
2020 03/20 18:14
84784999
2020 03/20 18:16
借：其他應(yīng)收款～往來單位40000， 貸銀行存款40000
maize老師
2020 03/20 18:17
應(yīng)該是借銀行吧？借銀行 貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款
84784999
2020 03/20 18:18
是的，像這樣我需要在原來的憑證上沖銷然后寫正確的嗎？
maize老師
2020 03/20 18:19
可以，做借銀行 借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)，之后做正確的
84784999
2020 03/20 18:23
但是調(diào)整后吧銀行余額還是對(duì)不上
maize老師
2020 03/20 18:26
那需要再查，差額只查這個(gè)嗎，還需要重新做一筆
maize老師
2020 03/20 18:28
借銀行 借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) 還需要重新做一筆正確的，
84784999
2020 03/20 18:29
這樣做的
maize老師
2020 03/20 18:31
銀行不做負(fù)數(shù)，這個(gè)做借方去，
84784999
2020 03/20 18:35
這個(gè)是用友軟件沖銷就出來的，紅色字體部分，下面那筆是我填上的
maize老師
2020 03/20 18:37
現(xiàn)在銀行余額對(duì)不上嗎，還是啥
84784999
2020 03/20 18:38
對(duì)呀！把發(fā)現(xiàn)問題的都改了還是對(duì)不上
maize老師
2020 03/20 18:42
一筆一筆銀行流水比對(duì)這個(gè)
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