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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月交了社保沒開票，我要怎么寫會計(jì)分錄？怎么計(jì)提掛帳
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計(jì)提
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
支付
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-代扣社保個(gè)人部分
貸：銀行存款
2020 03/03 09:57
84784992 
2020 03/03 10:01
沒開票啊，老師，要怎么做賬，
84784992
2020 03/03 10:02
不應(yīng)該掛到預(yù)付賬款嗎？
宇飛老師 
2020 03/03 10:04
社保不用開票呀，直接扣款憑證加上系統(tǒng)打印出來的繳費(fèi)結(jié)算單就好了。
84784992
2020 03/03 10:05
我們是轉(zhuǎn)賬的，每月都要到地稅局開票的，這月地稅局沒上班，沒開成票，
宇飛老師
2020 03/03 10:08
那你就把上面的管理費(fèi)用替換成預(yù)付，等到票到了再結(jié)轉(zhuǎn)過去。
84784992
2020 03/03 10:25
從計(jì)提到掛帳到拿到票具體的要怎么寫啊，
宇飛老師
2020 03/03 10:34
計(jì)提：
借：預(yù)付（單位）
其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人
貸：銀行存款
到票
借：管理費(fèi)用（單位部分）
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：預(yù)付（單位部分）
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