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問題已解決
老師你好，我們是私募基金管理人公司，幫客戶做了一筆個股場外期權(quán)交易。投資80萬，賣出后收到券商結(jié)算的總額150萬。需要扣除稅款后把余下的錢返還給客戶。都需要交哪些稅，交多少稅，謝謝老師。
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你這個是屬于金融資產(chǎn)，那么金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓里，這里是根據(jù)你的立德，也就是賺的錢，需要繳納企業(yè)所得稅，同時還要繳納增值稅增值稅百分之六，企業(yè)所得稅，根據(jù)你的利潤。
2020 02/26 22:29
84784969 
2020 02/26 22:45
總額寫錯了，應(yīng)該是200萬，賺了120萬的話，企業(yè)所得稅按哪個稅率交?。可钲诤孟裼袃?yōu)惠減免對吧。客戶是個人，還需要代客戶交個稅吧？
陳詩晗老師 
2020 02/26 22:58
這里不是按照你單項的金融資產(chǎn)的確定你的所得稅率，他是根據(jù)你一年的利潤來確定，如果說你一年沒有超過300萬，可以享受小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠。
84784969
2020 02/26 23:38
如果超過300萬，所得稅就是按25%征收？另外個稅的話是按多少稅率征收?。?/div>
陳詩晗老師
2020 02/26 23:42
個人所得稅20%，這個是不變的。
84784969
2020 02/27 12:33
計算個稅的時候是把收益減去企業(yè)所得稅、增值稅、城建稅后的純收益為基數(shù)計稅嗎？
陳詩晗老師
2020 02/27 12:38
是的，是根據(jù)利潤來交納的。
84784969
2020 02/27 12:41
我以為個稅是按全部收益額為計稅依據(jù)。確定個稅不是按全部收益額算的？
陳詩晗老師
2020 02/27 12:43
個稅是根據(jù)你的 出售收入-購進成本-相關(guān)附加稅 作為計稅依據(jù)
84784969
2020 02/27 12:45
嗯嗯 好的，明白了，非常感謝。辛苦您了。
陳詩晗老師
2020 02/27 12:49
不客氣，祝你工作愉快。
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查看更多- 再次提問第一次提問，沒問完就不給繼續(xù)提問了，還是此問題沒弄明白， A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當中未確認的融資費用是不是-37797.59元 昨天
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