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老師，您好，我想問一下，就是供應商回收配料抵貨款的分錄是怎樣的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你現(xiàn)在是客戶還是供應商，抵應收款還是應付款
2020 02/26 14:52
84785012 
2020 02/26 15:00
供應商抵應付款
辜老師 
2020 02/26 15:02
那就相當于是出售材料，借：應付賬款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅——銷項稅
84785012
2020 02/26 15:32
如果是售后扣款呢
辜老師
2020 02/26 15:33
你是銷售貨物，然后客戶扣你們的款項嗎
84785012
2020 02/26 15:36
不是的，是我們扣供應商的貨款，直接沖抵貨款
辜老師
2020 02/26 15:37
不好意思，你從哪里扣除，應付供應商的貨款
84785012
2020 02/26 15:40
就是供應商發(fā)過來的材料有售后問題，或者他們回收了我們的配件，這樣的款直接沖抵我們應付供應商的貨款
辜老師
2020 02/26 15:41
這個你做材料退回就可以，借：原材料 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù)
84785012
2020 02/26 15:43
謝謝
辜老師
2020 02/26 15:44
好的，客氣，幫到你就好
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