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問(wèn)題已解決

老師您好 我們是剛開(kāi)業(yè)的公司，實(shí)際進(jìn)貨跟收到發(fā)票的數(shù)量金額不一致，現(xiàn)在我們銷售出去的不夠稅票抵扣，這個(gè)怎么辦呢 是對(duì)方少開(kāi)發(fā)票給我們的

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/13 17:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，既然是對(duì)方少開(kāi)發(fā)票給你單位了，應(yīng)當(dāng)把之前錯(cuò)開(kāi)發(fā)票退回對(duì)方，讓對(duì)方按正確的數(shù)量開(kāi)具發(fā)票
2020 02/13 17:04
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