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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果之前月份發(fā)票開錯(cuò)當(dāng)月未作廢，下月紅沖，下月報(bào)稅即征即退項(xiàng)目金額大于實(shí)際開票13%金額怎么處理？
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你就是說(shuō)負(fù)數(shù)大于你正數(shù)？
2020 01/16 19:55
84785045 
2020 01/16 19:59
對(duì)
84785045
2020 01/16 19:59
比如說(shuō)
84785045
2020 01/16 20:02
實(shí)際開票12萬(wàn)元，其中紅字-2萬(wàn)，這12萬(wàn)是需要即征即退的，可納稅申報(bào)表上顯示10萬(wàn)，這個(gè)怎么調(diào)整？
陳詩(shī)晗老師 
2020 01/16 20:09
你現(xiàn)在本期可以退的就是10萬(wàn)部分的，因?yàn)槟憷U納也是按10萬(wàn)繳納的，
84785045
2020 01/16 20:10
那剩余兩萬(wàn)怎么處理？
84785045
2020 01/16 20:15
不能按我實(shí)際開票的那12萬(wàn)繳納嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 01/16 20:26
你本月正數(shù)發(fā)票12萬(wàn)，負(fù)數(shù)2萬(wàn)
你繳納稅是按10萬(wàn)繳納，不是12，所以退也是退10
84785045
2020 01/16 20:28
那其余兩萬(wàn)我可以在以后年度扣除嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 01/16 20:38
你這個(gè)已經(jīng)在當(dāng)期繳納時(shí)抵減了，你的扣除什么意思
84785045
2020 01/16 20:46
那兩萬(wàn)實(shí)際是可以退稅的，但是在當(dāng)期只能用進(jìn)項(xiàng)稅額抵減
陳詩(shī)晗老師
2020 01/16 21:03
什么意思？進(jìn)項(xiàng)抵扣？
你這個(gè)是可以退，你現(xiàn)在直接沖減當(dāng)期繳納的，就減少了啊
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