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問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)下金稅盤全額抵扣的，我們有留底不抵扣，年末我要怎么做賬，還有這么申報(bào)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
留抵不用填寫 主表
2020 01/13 08:48
84784993 
2020 01/13 08:54
增值稅申報(bào)表不用填寫嗎，那這個(gè)減免額有余額直接結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎
玲老師 
2020 01/13 08:58
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
留抵不用填寫 主表
那這個(gè)減免額有余額直接結(jié)轉(zhuǎn)下年抵
84784993
2020 01/13 09:00
好的，謝謝
玲老師
2020 01/13 09:03
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！
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