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我想問下小規(guī)模納稅人，借原材料借應交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應交稅費應交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費里？那資產(chǎn)負責表里應付職工薪酬期末余額應付職工薪酬怎么紅字負數(shù)了？還有應交稅費也是紅字的
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小規(guī)模購入借原材料貸銀存就可以
不能抵扣的
2020 01/12 15:35
郭老師 
2020 01/12 15:35
應付職工薪酬是多發(fā)了工資嗎
應交稅費是多交了稅？
84785039 
2020 01/12 15:40
是代開的增值稅發(fā)票。
84785039
2020 01/12 15:40
沒有多發(fā)工資。沒有多交稅
郭老師
2020 01/12 15:42
你自己代開的嗎？你是銷售方借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，
沒有多發(fā)工資，那你就是少計提了。
應交稅費你得看那個具體的科目有余額
84785039
2020 01/12 15:44
那我們是購貨方呢
郭老師
2020 01/12 15:46
借原材料貸銀存
不能抵扣
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