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老師您好，賬套錄入期初數(shù)據(jù)時，科目余額表的利潤分配未分配利潤變成借方正數(shù)，原來賬里是貸方負數(shù)，然后資產(chǎn)負債表未分配利潤也是正數(shù)，不平了，怎么辦呢
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那就輸入負數(shù)就可以，那借方?jīng)]事，那最后是平的就可以，給是借方，你現(xiàn)在輸入貸方負數(shù)就可以，最后試算平衡就可以，不需要相等
2020 01/11 15:58
84784957 
2020 01/11 16:00
輸入貸方負數(shù)，期初余額就不平了
maize老師 
2020 01/11 16:01
不會不平的，給你期初是平的么，你直接輸入正數(shù)才不平，別的都檢查么，
84784957
2020 01/11 16:09
老師您好，因為電腦格式化了，所以從九月份開始重新創(chuàng)建期初余額賬套，您看一下
maize老師
2020 01/11 16:12
你建賬輸入那個呢，需要看你建賬輸入那個期初咋輸入
84784957
2020 01/11 16:18
老師您看看o(^o^)o
maize老師
2020 01/11 16:22
你現(xiàn)在借方是正數(shù)不平么 這個不是按你那個紙上一樣么
84784957
2020 01/11 16:25
嗯，是按那個表格錄入的期初余額，是平的，但是資產(chǎn)負債表不平，
maize老師
2020 01/11 16:30
差額是多少，是這個未分配利潤和本年利潤？
84784957
2020 01/11 16:32
這個未分配利潤手工帳里是貸方負數(shù)，在用友余額表里就變成借方正數(shù)了，
maize老師
2020 01/11 16:35
現(xiàn)在是要看這個差額是多少，一般這個不會引起不平
84784957
2020 01/11 16:43
老師您好，這是錄入期初余額后生成的資產(chǎn)負債表，您幫忙看一下，是不是未分配利潤那里不對勁
maize老師
2020 01/11 16:45
年初數(shù)可以對上啊，189681.07
84784957
2020 01/11 16:45
這是錄入期初余額后的10月份科目余額表
84784957
2020 01/11 16:55
嗯，能對上，但是負債表怎么未分配利潤就變正數(shù)了？是負數(shù)呀
maize老師
2020 01/11 17:00
是的，你這個期初那個可以貸方么，你可以輸入負數(shù)么，
maize老師
2020 01/11 17:01
你這個試算是平的，資產(chǎn)負債表不平那就是這個資產(chǎn)負債表公式取數(shù)出問題，
84784957
2020 01/11 17:03
不叫輸負數(shù)，輸了負數(shù)期初余額就不平衡了，，也不讓更換方向，，
maize老師
2020 01/11 17:08
那這么看是你報表取數(shù)出問題了，找你售后吧
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