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利寧廚具公司（增值稅一般納稅人），外購原材料鋼鐵是從北方鋼鐵廠（一般納稅人，增值稅稅率為17%）處購入
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2015 10/06 23:16
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某公司(增值稅一般納稅人)在外購鋼材時(shí)，若從北方鋼鐵廠(一般納稅人，增值稅稅率13%)處購入，則每噸的價(jià)格為50000元(含稅)；若從得平鋼鐵貿(mào)易公司(小規(guī)模納稅人)處購入，則可取得由稅務(wù)所代開的征收率為3%的專用發(fā)票，含稅價(jià)格為44000元。
若每噸含稅銷售價(jià)為100000元，稅后利潤差額多少？
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北方公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13
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北方公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為19
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2.某貿(mào)易公司(增值稅一般納稅人)2020年10月25日從外地某鋼鐵廠下(增值稅一般納稅人)購進(jìn)鋼材一批，鋼鐵廠于當(dāng)日開具增值稅專用發(fā)票并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交給貿(mào)易公司業(yè)務(wù)人員。2020年11月4日貿(mào)易公司業(yè)務(wù)人員在返程途中將增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并丟失。因此項(xiàng)購銷業(yè)務(wù)涉及金額巨大，貿(mào)易公司當(dāng)即于2020年11月5日派相關(guān)人員去鋼鐵廠進(jìn)行溝通，說明情況希望鋼鐵廠再開一張相同金額的增值稅專用發(fā)票，鋼鐵廠財(cái)務(wù)人員拒絕另行開具增值稅專用發(fā)票。要求:回答下列問題。(1)鋼鐵廠為什么拒絕另行開具增值稅專用發(fā)票?(2)貿(mào)易公司在鋼鐵廠拒絕另行開具增值稅專用發(fā)票的情況下，怎么樣才能抵扣此項(xiàng)業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額?
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12月17 日，向?qū)毶戒撹F廠購入乙材料25噸，價(jià)款5萬元，增值稅率為17%，材料已入庫。開出并承兌為期20天的商業(yè)匯票，并以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)等共計(jì)1000
元。
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最新回答
查看更多- 是不是考完專業(yè)階段了，第二年才能考綜合 昨天
- 老師，比如8月份銷售收入，銷項(xiàng)稅額是100，進(jìn)項(xiàng)稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
- 老師你好，我們公司投資一個(gè)金融項(xiàng)目，假設(shè)共出資1000萬取得共400萬股的股票，綜合成本2.5/股，但是這個(gè)2.5/股的成本中包含了拿下這個(gè)項(xiàng)目時(shí)需替大股東解決資金債務(wù)問題的款項(xiàng)假設(shè)為100萬，該款項(xiàng)是已明確無法收回的，那這部分用作資金占用的款項(xiàng)該怎么處理 昨天
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