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老師，12月份開票過程，因失誤，部分發(fā)票應(yīng)作廢而未作廢，這個收入要入賬嗎，增值稅和所得稅要交嗎
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你好，部分發(fā)票應(yīng)作廢而未作廢，這個收入要入賬，增值稅和所得稅要交。
2020 01/02 10:02
84785026 
2020 01/02 13:35
老師，可以通過做一筆負數(shù)的無票收入沖掉可以嗎？因為我們的報表上報之后不能修改的，收入不能增加了
莊老師 
2020 01/02 15:59
你好，跨月了嗎，跨月不能通過這樣處理
84785026
2020 01/03 09:45
12月份最后一天開的，但是第二天才發(fā)現(xiàn)的，然后發(fā)現(xiàn)的時候我們報表已經(jīng)報上去了，沒包括這筆收入，等于開票金額比我報表上的金額多了。但是我們報表又是堅決不能改的。我想著能不能發(fā)票入賬，同時做一筆無票收入負數(shù)沖減掉
莊老師
2020 01/03 09:52
你好，無票收入負數(shù)沖減掉要有依據(jù)的，稅務(wù)局會查的，不能這樣處理，稅務(wù)風險
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