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18年，借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款 19年拿來成本票，怎么做調(diào)整分錄
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金額查很大么，那就做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，之后按發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款
2019 12/24 15:57
84784992 
2019 12/24 16:03
這樣會影響未分配利潤?。?/div>
84784992
2019 12/24 16:04
這個票不是不應(yīng)該影響利潤嗎？
maize老師 
2019 12/24 16:06
這樣會影響未分配利潤??！ 是的，不影響你本年利潤
84784992
2019 12/24 16:08
不明白為什么會影響未分配利潤，它不是作為18年的成本了嗎？
maize老師
2019 12/24 16:10
你這個18年本年利潤最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面去了，這個是開業(yè)累計利潤了
maize老師
2019 12/24 16:12
你這個是18年成本，不能做本年成本下面，要不就影響本年的利潤了。不能影響19年利潤，
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您好，去年多計提的成本，現(xiàn)在想要通過以前年度損益科目調(diào)整，請問怎么做分錄？18年的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款
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19年沖18年暫估的庫存，成本有差的話，怎么做調(diào)整未分配利潤的分錄？
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暫估成本的會計分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬
貸：其他應(yīng)付款10萬，成本票回來了5萬該怎么做賬呢，而且票回來跨年了
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19年的進(jìn)項專票被認(rèn)定虛開，成本轉(zhuǎn)出怎么做分錄？（入賬時：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：進(jìn)項稅額，貸：銀行存款）
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在18年暫估了成本 19年成本票回來了 該怎么做賬
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