是的

都好幾個月了

稅號都對著了

規(guī)范的賬務處理是，要聯(lián)系一下開票方，將這張發(fā)票紅沖重開哦

好多張 金額都很大

都已經(jīng)認證了

規(guī)范的處理是那樣的。其他也沒有什么辦法。如果你們公司是每年賬務都要要求審計的話，這種票可能過不了，如果公司本身的要求不高的，也可以根據(jù)自身情況暫不處理。

那稅務查賬怎么辦

如果業(yè)務真實票據(jù)真實，這個很容易解釋的。

業(yè)務是真實的 如果以后審計過不了怎么弄

還是申請紅沖重開就可以了

進賬稅有的已經(jīng)抵扣了

這個不影響的。正常走紅沖流程就可以了。

那新開的票 我們在放在以前的月份嗎

開了紅字發(fā)票，銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián)，做與原來分錄一致的負數(shù)或紅字分錄進行沖減。 借：銀行存款/應收賬款 負數(shù)或紅字 貸：主營業(yè)務收入 負數(shù)或紅字 貸：應交稅費－－應交增值稅（銷項稅額） 負數(shù)或紅字 購貨方應該做進項稅額轉出： 借：原材料/庫存商品 負數(shù)或紅字 借：應交稅費－－應交增值稅－－進項稅額轉出 負數(shù)或紅字 貸：應付賬款 負數(shù)或紅字

我們是購買方

購貨方應該做進項稅額轉出： 借：原材料/庫存商品 負數(shù)或紅字 借：應交稅費－－應交增值稅－－進項稅額轉出 負數(shù)或紅字 貸：應付賬款 負數(shù)或紅字