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我們是清包工勞務，11月異地預繳稅款給對方開的專票，增值稅預繳稅款27522.94元，對方要求我們開局3個點的發(fā)票，當月把票退回，讓我們按簡易計稅3個點重新預繳稅款43689.32，第二次預繳增值稅43689.32，也就是11月份總共預繳兩筆，合計金額71212.26，后來申請把第一次的預繳款27522.94退回來，正在退，還沒退到賬上，那么我在申報的時候，申報表四該怎樣填
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實抵遞減額就是你預繳納部分，你本期抵扣的金額
2019 12/02 13:23
84784972 
2019 12/02 13:33
27522.94是我們已經申請要退回的，43689.29是我們這個月實際預繳的稅，期末余額是27522.94，這樣是不是就對了
陳詩晗老師 
2019 12/02 13:38
你總的預繳納了7萬多
抵扣了4萬多
還有2萬多，正常的，你是哪里有疑問
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