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問題已解決
以前年度，進項稅額借方余額，和銷項稅額貸方余額，未做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應該怎么做
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你好，做增值稅明細的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019 11/26 18:06
彩麗老師 
2019 11/26 18:07
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額 借：應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費_應交增值稅_進項稅額
彩麗老師
2019 11/26 18:09
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 貸：應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784986 
2019 11/26 18:13
這是2018年沒做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在2019年可以補結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？進項比銷項更大需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
彩麗老師
2019 11/26 20:10
可以在現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，進項比銷項大也可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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