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實(shí)務(wù)
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非本單位員工 和公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差的火車票，機(jī)票費(fèi)用可以一起計入差旅費(fèi)嗎？
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不能，不是你們員工不能做差旅費(fèi)，這個只能做招待費(fèi)
2019 10/26 14:17
84785044 
2019 10/26 14:36
您好老師，再請問一下，員工幫領(lǐng)導(dǎo)買票出差，員工報銷費(fèi)用，應(yīng)該填費(fèi)用報銷單還是差旅費(fèi)報銷單呢
maize老師 
2019 10/26 14:38
領(lǐng)導(dǎo)是誰，是你們公司么，還是外部人員
84785044
2019 10/26 14:39
都有，公司領(lǐng)導(dǎo)和外部人員一起買的
maize老師
2019 10/26 14:41
外部人員要是你們員工出錢招待填寫報銷單，要是自己出差填寫差旅費(fèi)報銷單
84785044
2019 10/26 14:45
那就是本公司領(lǐng)導(dǎo)出差的部分填寫差旅費(fèi)報銷單，出差人寫領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)款人寫報銷費(fèi)用的員工，然后外部人員的費(fèi)用填寫費(fèi)用報銷單，計入招待費(fèi)，對吧老師
maize老師
2019 10/26 14:49
是的，只有自己員工股東報銷才填寫出差報銷單，要是外部人員 員工墊付或者是股東墊付填寫填寫費(fèi)用單之后做招待費(fèi)
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