00:10:00
問題已解決
請問，1、非本公司員工的機票款在本公司報銷，計入業(yè)務(wù)接待費，可以嗎？2、如果客戶和法人一起出差，兩人的費用一起計入差旅費，可以嗎？還是客戶的費用應(yīng)計入業(yè)務(wù)接待費？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
分開做，是客戶就做招待費，老板這個做差旅費
2019 05/27 10:16
84785030 
2019 05/27 10:30
客戶機票款我們是可以入稅務(wù)賬，做接待費的，是吧？
maize老師 
2019 05/27 10:37
是的，做業(yè)務(wù)招待費，你這個老板不是算出差吧，要是出差才可以做差旅費
84785030
2019 05/27 10:44
再重復(fù)下，非本公司員工的機票款進(jìn)稅務(wù)賬，計入業(yè)務(wù)接待費，可以的？
maize老師
2019 05/27 10:47
要是客戶是做招待費就可以，這個上面回復(fù)你啊
閱讀 1535
描述你的問題，直接向老師提問
意見反饋
