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問(wèn)題已解決
辦理了退抵稅。 金額沒(méi)有退入賬戶。而是以后月份抵掉。 例如教育費(fèi)附加19.9 地方教育費(fèi)附加5.3。 分錄怎么做？
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之前做了計(jì)提繳納的嗎
如果沒(méi)有計(jì)提不需要做別的
做了計(jì)提需要紅沖計(jì)提
2019 10/19 22:41
84784981 
2019 10/19 22:42
做了。 已經(jīng)去稅局辦理過(guò)退抵稅。
郭老師 
2019 10/19 22:43
紅沖計(jì)提的就可以
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額表示多交
84784981
2019 10/19 22:48
17年做的借稅金及附加。貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加92.61 地方教育費(fèi)附加61.74。 做紅沖嗎？那么我這個(gè)月已經(jīng)全額抵扣了。 怎么做分錄？
郭老師
2019 10/19 22:50
你好，是的
借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后這個(gè)月抵扣了，你上月的計(jì)提在上月了吧
84784981
2019 10/19 22:51
上月計(jì)提了。 繳納稅款的時(shí)候去稅局辦理了抵稅。沒(méi)有從銀行扣款
郭老師
2019 10/19 22:52
紅沖計(jì)提的就可以
不繳納不做賬了
84784981
2019 10/19 22:52
分錄怎么做？
郭老師
2019 10/19 22:55
借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
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