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小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票，繳納的增值稅稅城建稅，教育附加稅怎么寫分錄
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你好
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—— 城建稅，教育附加稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 城建稅，教育附加稅， 貸；銀行存款
2019 10/18 17:52
84785014 
2019 10/19 11:14
我們的附加稅是當(dāng)月代開發(fā)票的時候就已經(jīng)扣款繳納了，這樣也需要計(jì)提稅金附加嗎
鄒老師 
2019 10/19 11:16
你好，需要計(jì)提附加稅的
84785014
2019 10/19 16:10
小規(guī)模納稅人附加稅減半征收，但是代開專用發(fā)票的時候，已經(jīng)扣款了，那么申報(bào)時候的金額怎么填寫
鄒老師
2019 10/19 16:12
你好，已經(jīng)扣繳的附加稅，在申報(bào)的時候，附加稅計(jì)稅依據(jù)填寫0就是了
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