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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，本月開(kāi)票加稅合計(jì)是112萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)是147萬(wàn)。老板還想開(kāi)加稅合計(jì)是50萬(wàn)的票。是不是這樣計(jì)算，112+50=162萬(wàn)，那本月需要繳納稅額范圍就是162萬(wàn)/1.13*0.02=2.8萬(wàn)。實(shí)際繳納稅額：162萬(wàn)-147萬(wàn)=15萬(wàn)，15萬(wàn)/1.13*0.13=1.7萬(wàn)。這樣算起來(lái)就少了，就少勾選進(jìn)項(xiàng)稅，計(jì)算到接近3萬(wàn)。是這樣理解嗎？
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這個(gè)是這樣的，屬于兩種不同的計(jì)算口徑，按采購(gòu)金額是147萬(wàn)元，銷(xiāo)售金額是162萬(wàn)元，增值部分是15萬(wàn)元，13%的稅率，交稅處理是1.7萬(wàn)元。
第二種計(jì)算，就是按照增值稅的稅負(fù)率2%，計(jì)算交稅，這個(gè)需要交2.8萬(wàn)元。
這個(gè)不是說(shuō)少勾選進(jìn)項(xiàng)稅，就是說(shuō)按稅負(fù)率的要求，是需要交2.8萬(wàn)元的增值稅，按增值稅的金額計(jì)算需要交的增值稅是1.7萬(wàn)元?？梢陨俟催x進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票達(dá)到交稅的2.8萬(wàn)元，或者是按照實(shí)際有的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票
2019 09/27 08:49
84784951 
2019 09/27 09:01
老師，如果按照實(shí)際有的進(jìn)項(xiàng)稅少勾選的話(huà)那本月達(dá)不到2.8萬(wàn)的范圍會(huì)有影響嗎
江老師 
2019 09/27 09:03
這個(gè)不影響，因?yàn)槎愗?fù)率是按一定的期間計(jì)算的，如按半年計(jì)算，或按年計(jì)算的
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