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問(wèn)題已解決

小規(guī)模繳納的稅空服務(wù)費(fèi)，一直不交增值稅，怎么處理，會(huì)形成留底？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/25 09:59
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，等以后要交增值稅的時(shí)候再填增值稅申報(bào)表抵扣，小規(guī)模納稅人不存在留抵稅
2019 09/25 10:00
84785003
2019 09/25 10:01
期限不是一年嗎
彩麗老師
2019 09/25 10:06
一直沒(méi)有應(yīng)交增值稅，超過(guò)一年也是可以的
84785003
2019 09/25 10:29
你的意思一直掛著，直到有稅的時(shí)候在申報(bào)和抵減
彩麗老師
2019 09/25 10:36
是的，等到要交增值稅的時(shí)候再填增值稅申報(bào)表抵扣
84785003
2019 09/25 10:51
沒(méi)有期限限制？
彩麗老師
2019 09/25 11:00
一般是當(dāng)年末就要填寫報(bào)表抵減當(dāng)年的服務(wù)費(fèi)，只是你公司一直沒(méi)有應(yīng)交增值稅，可以第二年內(nèi)抵扣
84785003
2019 09/25 11:02
最長(zhǎng)多長(zhǎng)時(shí)間呢
彩麗老師
2019 09/25 11:05
這個(gè)文件沒(méi)有規(guī)定期限，全額抵扣。只是一般當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求在當(dāng)年內(nèi)抵扣
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