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問題已解決

老師，請問賣酒的一般納稅人公司，他的酒出庫以后作為陳列待銷的酒，會計分錄怎樣做呢？他這個酒就是用來展示的，后期可能會銷售出去。

84784971| 提問時間：2019 09/17 17:25
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
借：發(fā)出商品 貸：庫存商品
2019 09/17 17:27
84784971
2019 09/17 17:31
這樣的話庫存就會對的上數(shù)了，那是以進價*發(fā)出數(shù)量來算的嗎？
辜老師
2019 09/17 17:33
是的，以成本價*數(shù)量來計算
84784971
2019 09/17 17:33
如果陳列的酒后期銷售出去了分錄怎樣做呢？
84784971
2019 09/17 17:33
是按正常的做收入嗎？
辜老師
2019 09/17 17:33
確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品
84784971
2019 09/17 17:34
好的，如果發(fā)生退庫還沒賣出去的酒是做相反分錄嗎？
辜老師
2019 09/17 17:35
是的，做相反的分錄
84784971
2019 09/17 17:38
好的，老師我們這個公司酒銷售這一塊，有股東自購酒，我把這一塊直接以成本價算作收入了，這樣對吧？
84784971
2019 09/17 17:40
然后還有代理商購買我們公司的酒，也是先出庫然后再銷售，我可以按照陳列待銷的方式來做出庫分錄嗎？后期按實際售價來做收入分錄吧？
辜老師
2019 09/17 17:42
股東購酒要視同銷售，按售價確認(rèn)銷項稅
84784971
2019 09/17 17:49
老師，最后一個問題麻煩回答下
辜老師
2019 09/17 18:00
可以的，可以按照這個原則處理的
84784971
2019 09/17 18:34
好的，謝謝老師
84784971
2019 09/17 19:06
老師，我們的記賬軟件沒有 發(fā)出商品這一項?。?/div>
辜老師
2019 09/17 22:11
可以新增這個科目的
84784971
2019 09/18 11:21
老師，我們公司有3個股東，法人股東1和股東2，股東3 我們公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬都是由股東1直接轉(zhuǎn)給股東2的 一般的費用支出都是由股東2拿著這些錢來付的，這樣的轉(zhuǎn)賬分錄怎樣做呢？
辜老師
2019 09/18 11:22
你是股東之間相互私戶轉(zhuǎn)賬嗎
84784971
2019 09/18 11:24
是的，股東1錢直接轉(zhuǎn)給股東2，不走公戶，主要是內(nèi)賬方面不知道怎么做？需要做出納賬嗎？
辜老師
2019 09/18 11:29
這個股東的賬戶，要在內(nèi)賬里面體現(xiàn)嗎
84784971
2019 09/18 11:31
對，在內(nèi)賬里面，方便區(qū)分2個股東手里的現(xiàn)金
辜老師
2019 09/18 11:47
那你就在銀行存款下面做區(qū)分了
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