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問題已解決

以前年度將應(yīng)該記入原材料的，錯(cuò)誤記入固定資產(chǎn)，現(xiàn)在想調(diào)整，把記入固定資產(chǎn)中的原材料轉(zhuǎn)回，這樣可以嗎？分錄如何作？

84785024| 提問時(shí)間：2019 08/23 16:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的 借原材料 貸固定資產(chǎn)這樣做 沒有折舊把
2019 08/23 16:40
84785024
2019 08/23 16:41
提折舊
84785024
2019 08/23 16:42
己經(jīng)提折舊了，會(huì)計(jì)分錄如何作？
meizi老師
2019 08/23 16:47
你好 折舊了多少金額了 金額大嗎
84785024
2019 08/23 16:56
42
84785024
2019 08/23 16:57
42
84785024
2019 08/23 16:58
42萬
meizi老師
2019 08/23 17:03
走 借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 你把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去 你們要調(diào)整繳納企業(yè)所得稅的
84785024
2019 08/23 17:13
借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：原材料 貸：固定資產(chǎn)清理 這樣記賬可以
meizi老師
2019 08/23 17:18
你好 不可以的 你現(xiàn)在是沖折舊 這么大金額 不是走固定資產(chǎn)清理 況且你不是說是原材料 你做錯(cuò)了科目了嗎
84785024
2019 08/23 17:21
真實(shí)情況是科目錯(cuò)了，老板不想交稅，怎么合理規(guī)避所得稅？
meizi老師
2019 08/23 17:27
這個(gè)避免不了的 你實(shí)際是原材料 也不應(yīng)該是固定資產(chǎn) 你趕緊沖 還折舊那么多 沖了多少利潤(rùn) 查到還得有滯納金和罰款的
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