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老師，差旅費(fèi)補(bǔ)助（每天10O），沒有票據(jù)，怎樣入外賬
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您好，可以自制一個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ)貼明細(xì)表讓出差人員簽字，做為單據(jù)入賬。
2019 08/19 08:58
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老師，差旅費(fèi)補(bǔ)助比如每天50用交稅嗎
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老師，員工出差給的出差餐費(fèi)補(bǔ)助50每天，還有每天10元交通補(bǔ)助，這個(gè)繳納個(gè)稅嗎？
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老師好，我們公司對于出差的員工每天有100元補(bǔ)助，這個(gè)補(bǔ)助無發(fā)票可以直接接入差旅費(fèi)嗎
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老師，我們有出差人員的差旅費(fèi)報(bào)銷，有發(fā)票的已經(jīng)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)了
但是每天都有差旅津貼，每天補(bǔ)助200元，沒有發(fā)票，應(yīng)該入什么科目？
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差旅費(fèi)只有住宿的有發(fā)票我可以入外賬嗎
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查看更多- 是不是考完專業(yè)階段了，第二年才能考綜合 昨天
- 老師，比如8月份銷售收入，銷項(xiàng)稅額是100，進(jìn)項(xiàng)稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
- 老師你好，我們公司投資一個(gè)金融項(xiàng)目，假設(shè)共出資1000萬取得共400萬股的股票，綜合成本2.5/股，但是這個(gè)2.5/股的成本中包含了拿下這個(gè)項(xiàng)目時(shí)需替大股東解決資金債務(wù)問題的款項(xiàng)假設(shè)為100萬，該款項(xiàng)是已明確無法收回的，那這部分用作資金占用的款項(xiàng)該怎么處理 昨天
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