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一般納稅人，當(dāng)月認(rèn)證不抵扣的進項稅如何分錄
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你好，認(rèn)證了就要做進項稅額填申報表里認(rèn)證相符的這里，否則跨越就要作廢不能抵扣的，進項多的申報表里會留底的，而不是不抵扣不填申報表里去。估計你誤解了
2019 08/13 17:26
徐阿富老師 
2019 08/13 17:27
否則跨月就要作廢不能抵扣的
84784958 
2019 08/13 17:43
老師，我們已經(jīng)在申報時候填到了認(rèn)證相符那里，就是想問下記賬分錄時，是計入“應(yīng)交稅費-進項稅-待抵扣進項稅額”還是“應(yīng)交稅費-進項稅-認(rèn)證相符的進項稅額”。同時抵扣時如何會計分錄。
徐阿富老師
2019 08/13 18:13
你好，就做借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額，這樣就好。月末將這個進項稅額的余額做借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額
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