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老師，公司注銷，固定資產(chǎn)清理繳納的增值稅怎么在增值稅申報表里填寫呢？
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一般納稅人還是小規(guī)模，什么時間買的
2019 08/07 10:53
84785037 
2019 08/07 10:54
小規(guī)模，2017年買的
郭老師 
2019 08/07 10:59
一個單獨的固定資產(chǎn)出售，里面填寫
應納稅減征額里面填寫稅額*1%
84785037
2019 08/07 11:02
什么意思呀？我就是想問9怎么在9增值稅申報表里填寫？看圖片
郭老師
2019 08/07 11:04
往下找，有個單獨的固定資產(chǎn)銷售
7還是8行。你給的圖片沒有
84785037
2019 08/07 11:14
沒有發(fā)票，第八行還需要填嗎？填的正確嗎？減征的增值稅是不是需要轉為營業(yè)外收入呀
郭老師
2019 08/07 11:27
不 填寫
對的，
84785037
2019 08/07 12:56
減征的增值稅是不是要做營業(yè)外收入呀
郭老師
2019 08/07 12:58
固定資產(chǎn)清理就可以
84785037
2019 08/07 13:15
我做的分錄沒有提現(xiàn)這個減免的增值稅
郭老師
2019 08/07 13:18
借銀存，貸固定資產(chǎn)清理，應交稅費3%
借應交稅費1%貸固定資產(chǎn)清理
84785037
2019 08/07 14:47
老師，幫我看一下我的分錄做的對嗎？
郭老師
2019 08/07 15:02
你好，分錄是正確的，
84785037
2019 08/07 15:08
根據(jù)利潤表我填寫的企業(yè)所得稅申報表正確嗎？彌補以前年度金額是填本次可以彌補的金額還是以前年度金額的合計呢
郭老師
2019 08/07 15:14
彌補以前年度虧損是去年的嗎
84785037
2019 08/07 15:17
前年滴
郭老師
2019 08/07 15:24
可以，沒有錯誤
84785037
2019 08/07 15:55
老師，根據(jù)剛剛發(fā)的利潤表和資產(chǎn)負債表幫我看一下企業(yè)所得稅匯算清繳填寫的正確嗎？
郭老師
2019 08/07 16:02
你好，填寫是正確的，
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