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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果我們公司用現(xiàn)金替客戶公司墊付一筆費(fèi)用款項(xiàng)，回頭拿票據(jù)找客戶公司報(bào)銷，客戶把錢打到我們對(duì)公賬戶，這個(gè)流程的賬務(wù)處理怎么做分錄啊？
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你好 借其他應(yīng)收款-某公司貸庫存現(xiàn)金 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-某公司
2019 07/16 17:08
84785003 
2019 07/16 17:10
那第一筆分錄的票據(jù)拿什么入賬??？因?yàn)槲疫@把票據(jù)給對(duì)方單位了
meizi老師 
2019 07/16 17:12
你好 用對(duì)方給的收據(jù)來做附件
84785003
2019 07/16 17:18
打白條收據(jù)可以入賬?。?/div>
meizi老師
2019 07/16 17:19
你好 你們這個(gè)是墊付的話 最好是有收據(jù)來入賬 不要白條
84785003
2019 07/16 17:21
就是兩聯(lián)的那種收據(jù)紙是么？
meizi老師
2019 07/16 17:30
你好 是的 這個(gè)要蓋章才可以的 對(duì)方收款單位蓋章
84785003
2019 07/16 17:33
好的，知道了，謝謝
meizi老師
2019 07/16 17:38
嗯 好的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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