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問題已解決

老師 補交上一年匯算清繳的企業(yè)所得稅 ,怎么做賬務處理

84785013| 提問時間:2019 07/15 15:14
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019 07/15 15:15
84785013
2019 07/15 15:16
老師,屬于小準則的 做后面2步就行了是嗎?
maize老師
2019 07/15 15:20
是的,小準則是按下面這個做小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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