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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一般納稅人，購買稅盤480，銷項(xiàng)稅額20.35，沒有其他進(jìn)項(xiàng)，請問我抵扣的時(shí)候怎么做賬呢
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你好！這個(gè)建議你不要抵扣了。
如果你要抵減，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用等 20.35
然后剩余的金額留底
2019 07/15 13:57
84784950 
2019 07/15 14:03
我結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的時(shí)候是借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅20.35，貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20.35，借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20.35，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20.35，在未交增值稅這里是有余額的，那么抵扣480的稅盤費(fèi)怎么做分錄
宋生老師 
2019 07/15 14:08
你好！上面的分錄就是抵減的分錄。
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用等 20.35
但是看你這個(gè)，建議你借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20.35 貸營業(yè)外收入-稅收減免。
84784950
2019 07/15 14:16
好的。謝謝老師
宋生老師
2019 07/15 14:21
你好！不用客氣的了。
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