借應交稅費～個人所得稅 貸銀行存款 所得稅最后要結轉嘛？

你計提做所得稅費用月末需要結轉到本年利潤

沒太懂，應該稅費應該有二級科目啦？是個人個人所得稅，對嗎？

是的，應交稅費應交個人所得稅，我上面那個分錄沒有寫明細，你自己寫下做借所得稅費用 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行

老師，那個我就以票面金額做賬可以嘛？不一致會有什么影響呀？

這個怕后續(xù)稅局查，還有就不一致，不知道原因到時候所得稅收入算不準了

你最好是查下開票明細去對下，哪些發(fā)票沒有對著去看下那個明細，不過代賬公司為了速度一般不管，后續(xù)企業(yè)接手那就需要補賬收入沒有做還需要去改企業(yè)所得稅申報表

老師，我這個是錯了，營業(yè)外收入不應該是紅色把，結轉了就應該在借方的把？

營業(yè)外收入結轉和收入是一樣的你這個軟件自動生成的？

等會你不要改還是按你之前科目做吧，

你等會我去找下資料這個個體戶制度看還再用不

好的，反正最后是平的

你郵箱多少我發(fā)那個制度你去按那個做賬吧，還真和我們平時不一樣 ，我剛去看下