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問題已解決

去年的附加稅忘了報(bào)，同時(shí)產(chǎn)生了滯納金，請(qǐng)問這筆怎么做分錄

84785033| 提問時(shí)間：2019 06/25 09:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，營業(yè)外支出，貸；銀行存款
2019 06/25 09:09
84785033
2019 06/25 10:45
不用補(bǔ)計(jì)提嗎？
鄒老師
2019 06/25 10:53
你好，之前沒有計(jì)提附加稅？
84785033
2019 06/25 11:04
沒有的話怎么操作呢
鄒老師
2019 06/25 11:15
你好，需要補(bǔ)計(jì)提附加稅
84785033
2019 06/25 11:17
會(huì)計(jì)分錄是？
鄒老師
2019 06/25 11:21
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
84785033
2019 06/25 11:23
老師，咱們的互動(dòng)，有點(diǎn)擠牙膏的味道了
84785033
2019 06/25 11:25
重新問過啊：老師，假設(shè)我沒有計(jì)提附加稅，第二年我補(bǔ)交稅和滯納金的完整的分錄是？
鄒老師
2019 06/25 11:26
你好 借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，營業(yè)外支出（滯納金），貸；銀行存款
84785033
2019 06/25 11:27
以前年度損益要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師
2019 06/25 11:28
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
84785033
2019 06/25 11:30
這樣的話會(huì)不會(huì)弄得報(bào)表不平衡?。?/div>
鄒老師
2019 06/25 11:30
你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
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