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問題已解決
老師，去年下半年電費，今年才支付，發(fā)票也是今年才取得的，今年怎么做賬呀
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去年怎么做的？匯算清繳呢
2019 06/18 15:21
84785011 
2019 06/18 15:23
老師，我們公司是去年8月才成立的，去年8到12月電費，今年6月份才支付的，發(fā)票也是支付后過了就幾天才來給我們的
郭老師 
2019 06/18 15:24
那你去年直接沒有做賬是嗎
84785011
2019 06/18 15:25
是的，去年說，別人不給我們開發(fā)票，就沒有從對公賬戶轉這筆錢
84785011
2019 06/18 15:26
上個月找對方談妥了，必須開票給我們，然后才支付的
郭老師
2019 06/18 15:28
借以前年度損益調整貸其他應付款
借利潤分配貸以前年度損益調整
匯算清繳需要調減
84785011
2019 06/18 15:34
知道了謝謝老師
84785011
2019 06/18 15:34
辛苦了
郭老師
2019 06/18 15:37
不應客氣的，應該的
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